2021年度焦作市解放区民族宗教事务局部门预算

二○二一年四月

　　目 录

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2021年焦作市解放区民族宗教事务局部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：  2021年度焦作市解放区民族宗教事务局部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、机关运行经费

　　十、国有资本经营预算收支表

　　十一、部门（单位）整体绩效目标表

　　十二、项目（政策）绩效目标表

　　第一部分

　　焦作市解放区民族宗教事务局部门概况

　　一、主要职能

　　（一）机构设置情况

　　焦作市解放区民族宗教事务局机关行政编制5名，在职人员4名。局长1名、主任科员1名、副局长1名。

　　（二）部门职责

　　焦作市解放区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民族、宗教工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1、贯彻落实党和国家民族、宗教法律、法规和方针政策，研究并提出全区有关民族、宗教事务的规范性文件和政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

　　2、协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助和谐，依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

　　3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　4、协同有关部门研究拟订全区促进少数民族村、街和少数民族企业发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金和宗教方面资金管理分配工作。

　　5、协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

　　6、依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

　　7、依法管理全区宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

　　8、负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全区清真食品监管工作和伊斯兰教朝觐事务管理工作。

　　9、协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作。

　　10、分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

　　11、指导全区民族、宗教事务部门的工作，协助区政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

　　12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

　　13、完成区委、区政府交办的其他事项。

　　二、焦作市解放区民族宗教事务局部门预算单位构成

　　我单位系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

　　第二部分

　　2021年度焦作市解放区民族宗教事务局部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2021年焦作市解放区民族宗教事务局部门收入总计75.71万元，支出总计75.71万元，与2020年相比，收、支总计各增加6.63万元，增长9.60%。主要原因：新增宗教活动场所视频监控项目经费支出。  

　　二、收入预算总体情况说明

　　2021年焦作市解放区民族宗教事务局部门收入合计75.71万元，其中：一般公共预算收入75.71万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2021年焦作市解放区民族宗教事务局部门支出合计75.71万元，其中：基本支出65.23万元，占86.16%；项目支出10.48万元，占13.84%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2021年焦作市解放区民族宗教事务局部门一般公共预算收支预算75.71万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加6.63万元，增长9.60%，主要原因：新增宗教活动场所视频监控项目经费支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2021年焦作市解放区民族宗教事务局部门一般公共预算支出年初预算为75.71万元。主要用于以下方面：民族宗教事务支出63.08万元，占83.32%；社会保障和就业支出4.87万元，占6.43%；医疗卫生与计划生育支出3.25万元，占4.29%；住房保障支出4.51万元，占5.96%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2021年焦作市解放区民族宗教事务局部门一般公共预算基本支出65.23万元，其中：人员经费62.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2021年“三公”经费支出预算为0万元，比 2020年预算数减少0万元，下降0%。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：没有安排此项费用支出。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：没有安排此项费用支出；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：没有安排此项费用支出。

　　（三）公务接待费0万元，主要用于单位对外公务接待支出，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因没有安排此项费用支出。

　　 十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年焦作市解放区民族宗教事务局部门机关运行经费支出预算3.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.78万元，增长34.67%，主要原因：邮电费预算经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4.47万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 75.71万元，其中：人员经费支出62.20万元，公用经费支出3.03万元，项目支出总额10.48万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2020年期末，焦作市解放区民族宗教事务局部门固定资产总额5.73万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.14万元，专用设备0万元。车辆共有0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

　　（六）关于预算部门构成说明

　　2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

　　八、宗教活动场所：是指依法登记开放的开展宗教活动的寺院、宫观、清真寺、教堂以及其他固定处所。

　　附件：2021年度焦作市解放区民族宗教事务局部门预算表.xlsx

2021年4月14日