解放区司法局部门2019年度部门预算

2019-2-27 14:35|文章来源: 焦作市解放区人民政府门户网站| 查看: 627

 解放区司法局部门

2019年度部门预算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 解放区司法局部门2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  解放区司法局部门2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

 

 

第一部分

解放区司法局部门概况

 

主要职能

机构设置情况

司法局下设办公室、普法依法治理股、律师公证工作指导股(行政事项服务股)、法律援助工作股、基层股、社区矫正管理股(解放区社区矫正执法大队)六个科室。下辖9个司法所、解放区法律援助中心、焦作市恒大公证处。解放区司法局在职人员37人,离退休人员9人。行政编制25人,事业编制21人。

 

部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市司法行政工作方针、政策,制定全区司法行政工作的规范性文件和发展规划,并组织实施。

 

  (二)拟订全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全区法治宣传教育和依法治理工作。

 

  (三)监督指导全区律师工作、公证工作并承担相应责任。

 

  (四)监督管理全区法律援助工作。

 

  (五)监督指导全区司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

 

  (六)监督管理全区社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

 

指导监督全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。承办区政府交办的其他事项。

 

二、解放区司法局部门预算单位构成 

    我单位有一个二级机构:解放区法律援助中心。此次预算公开为包含二级机构在内的汇总预算

 

第二部分

解放区司法局部门2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

解放区司法局部门2019年收入514.20万元,支出总计514.20万元,与2018年相比,收、支总计各增加65.57万元,增长14.61%。主要原因:项目增加以及人员经费支出的增加。 

二、收入预算总体情况说明

解放区司法局部门2019年收入合计514.20万元,其中:一般公共预算收入514.20万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

解放区司法局部门2019年支出合计514.20万元,其中:基本支出459.20万元,占89.30%;项目支出55.00万元,占10.70%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

解放区司法局部门2019年一般公共预算收支预算514.20万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加65.57万元,增长14.61%,主要原因:项目增加以及人员经费支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

解放区司法局部门2019年一般公共预算支出年初预算为514.20万元。主要用于以下方面:对公共安全支出431.54万元,占83.93%;社会保障和就业支出40.53万元,占7.88%;卫生健康支出14.19万元,占2.76%;住房保障支出27.94万元,占5.43%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

解放区司法局部门2019年一般公共预算基本支出459.20万元,其中:人员经费438.15万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

解放区司法局部门2018 年“三公”经费预算为0万元。 2017年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年增加0万元,增长0%,主要原因:无人因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:我单位无购置公务车辆;公务用车运行维护费0万元,比2018年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:公车改革后,我单位共有两台公车,一台由机关事务管理局收走,一台由事务局统一管理,因此没有费用。

(三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待),比2018年预算数增加0万元,增长0%

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

解放区司法局部门2019年机关运行经费支出预算21.05万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出,比2018年增加3.83万元,增长18.20%,主要原因:单位业务量增加。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排24.40万元,其中:政府采购货物预算24.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,解放区司法局部门固定资产总额258.10万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆35.08万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车1辆(一台由机关事务管理局收走,一台由事务局统一管理)单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他支出223.02.

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、法律援助工作经费:是指为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务而产生的费用。

附件:2019年解放区司法局部门预算公开表.xls

 

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